Kế Toán Tổng Hợp

Quản lý chi phí đầu vào
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chi phí đầu vào từ các phòng/ban.
Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp (NCC) theo tiến độ công việc, kế hoạch hoặc hợp đồng đã ký.
Đảm bảo các chi phí được kiểm tra kỹ lưỡng và thanh toán đúng hạn.
Theo dõi về nhập/ xuất/ tồn hàng hóa
Thanh toán và Quản lý chứng từ, Đối chiếu công nợ
Thực hiện thanh toán cho cá nhân hoặc NCC, phân loại và sắp xếp các hóa đơn, chứng từ.
Nhập liệu các chứng từ vào phần mềm kế toán một cách chính xác và kịp thời.
Kiểm tra và đối chiếu công nợ phải trả NCC, phải thu từ khách hàng và phải thu của các cá nhân.
Kiểm tra, lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ đầy đủ vào cuối tháng.
Đảm bảo tất cả các chứng từ được lưu trữ đúng cách và có thể tra cứu khi cần.
Theo dõi và quản lý các khoản tạm ứng của công ty
Tổng hợp
Tập hợp số liệu để tính giá vốn hàng bán.
Lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty.
Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phân bổ và kết chuyển các tài khoản doanh thu, chi phí để tổng hợp số liệu, lập báo cáo.
Các báo cáo công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên