Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
1. Báo cáo quản trị:
- Đầu mối tổng hợp, xây dựng và phân tích Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách của toàn Tập đoàn trên cơ sở các Kế hoạch, Ngân sách của các Ngành hàng (BU), Khối Hỗ trợ và các Vùng.
- Đầu mối tổng hợp, phân tích tài chính và báo cáo P&L quản trị hàng tháng của Tập đoàn dựa trên kết quả Kinh doanh thực tế của các Ngành hàng (BU), Khối Hỗ trợ và các Vùng
- Phân tích kết quả & hiệu quả kinh doanh thực tế YTD và Dự báo các tháng tiếp theo dựa trên các nguyên nhân chính gây tác động đến sự tăng, giảm Doanh thu & Chi phí.
- Phân tích, tóm tắt báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dựa trên những chỉ số tài chính quan trọng và chủ động đề xuất giải pháp, kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu Kế hoạch & Ngân sách.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nghiệp vụ Kế toán, Khối Tài Chính để đảm bảo sự chính xác và kịp thời của số liệu Kế toán
phục vụ cho các báo cáo phân tích quản trị hàng tháng và phân tích theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn.
2. Kế hoạch kinh doanh
- Tương tác, phối hợp với các Ngành hàng (BU) để am hiểu sâu chiến lược, kế hoạch kinh doanh và những biến động thực tế trên thị trường.
- Hỗ trợ, phối hợp với các Ngành hàng (BU), Khối Hỗ trợ thẩm định và điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh và kiểm soát Ngân sách Chi phí hoạt động
3. Kiểm soát ngân sách
- Rà soát thường xuyên quy trình giám sát và kiểm soát Ngân sách
- Cảnh báo rủi ro trong thực hiện ngân sách
- Đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát ngân sách