Kế Toán Công Nợ Đi Làm Ngay

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
Kiểm tra, cập nhật đầy đủ các khoản phát sinh công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp.
Theo dõi tình trạng thanh toán của từng đơn hàng, hợp đồng và hóa đơn.
Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Theo dõi công nợ đến hạn, quá hạn và chủ động cảnh báo các khoản công nợ có rủi ro.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh để theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.
Phối hợp với Mua hàng/Kho/Sản xuất để kiểm tra, đối chiếu công nợ nhà cung cấp và gia công ngoài.
Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hóa đơn, hợp đồng, phiếu giao nhận, biên bản đối chiếu và các chứng từ liên quan.
Nhập liệu, hạch toán các nghiệp vụ công nợ trên phần mềm kế toán.
Lập bảng theo dõi công nợ chi tiết theo khách hàng - đơn hàng - hóa đơn - thời hạn thanh toán.
Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả hằng tuần/tháng.
Lập danh sách công nợ đến hạn và quá hạn để báo cáo Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.
Theo dõi, xử lý các khoản công nợ chênh lệch, sai lệch hoặc tồn đọng.
Thực hiện xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp theo định kỳ.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ công nợ đầy đủ, khoa học.