Kế Toán Mua Hàng

1. Quản lý nhập - xuất nguyên phụ liệu (NPL)
- Thực hiện nhập NPL và lập phiếu nhập kho trên phần mềm MISA AMIS cho các đơn hàng phát sinh.
- Làm phiếu xuất NPL cho các đơn hàng dựa trên file định mức do Bộ phận Kỹ thuật cung cấp.
- Theo dõi, kiểm tra số liệu nhập - xuất - tồn đảm bảo chính xác và kịp thời.
2. Quản lý mua hàng - vật tư
- Nhập đơn mua hàng vật tư lên phần mềm MISA AMIS.
- Lập hợp đồng mua hàng, đơn mua hàng và tạo PO cho các đơn hàng phát sinh.
- Theo dõi tiến độ mua hàng, giao hàng và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan với nhà cung cấp (NCC).
3. Quản lý đơn hàng gia công
- Nhập các đơn hàng giao gia công lên phần mềm MISA AMIS.
- Lên hợp đồng khoán + hợp đồng mua bán... tương ứng với số lượng đặt hàng trong tháng
- Theo dõi và thực hiện đối chiếu công nợ gia công - vật tư hàng tháng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát số liệu gia công chính xác.
4. Công việc vận chuyển
- Phụ trách điều phối vận chuyển hàng hóa.
- Gọi ship giao nhận hàng.
- Tạo đơn vận chuyển trên Viettel Post.
- Theo dõi, xác nhận các đơn hàng giao thành công, báo lại với KT bán hàng để thu hồi biên bản
5. Báo cáo và phát triển nhà cung cấp
- Thực hiện báo cáo mua hàng hàng tháng gửi Ban Giám đốc.
- Tìm kiếm và phát triển NCC mới theo yêu cầu: tối thiểu 10 NCC mới/tháng.
- Đánh giá, lưu trữ và cập nhật thông tin NCC phục vụ công tác mua hàng.
6. Công việc khác
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.