Kế Toán Mua Hàng

Tiếp nhận lập danh sách yêu cầu mua hàng từ các Bộ phận trong Công ty.
Xác định quy cách, chủng loại, kiểm tra giá và lập Bảng so sánh giữa các NCC khác (nếu có).
Làm đề nghị mua hàng và tiến hành mua hàng theo đề nghị mua hàng BGĐ đã phê duyệt.
Lập hồ sơ theo dõi lịch sử mua hàng theo ngày/tháng/quý/năm. Giám sát quá trình mua hàng - hành trình đơn hàng để hoàn thành tốt kế hoạch đặt hàng theo đúng tiến độ Công ty/Bộ phận đề xuất.
Phối hợp với kế toán Kho kiểm xoát đối chiếu số lượng cũng như chất lượng của từng đơn hàng cụ thể đã mua.
Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày. Phối hợp với kế toán thuế kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của Hóa đơn chứng từ đầu vào.
Rà soát kỹ lưỡng các Hợp đồng, chứng từ, hoá đơn,... mua hàng. Tiến hành hạch toán trên phần mềm kế toán.
Theo dõi, quan sát và phản ánh kịp thời nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đối với nguồn hàng, bên cung cấp - phân phối hàng, giám sát tiến độ - tình trạng thanh toán của đơn hàng.
Ghi chép, theo dõi, kiểm định và giám sát số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cũng như quy cách, chủng loại hàng hoá và thời điểm mua hàng (mua hàng thanh toán ngay và thanh toán tiền sau).
Báo cáo tình hình đặt/mua/thanh toán định kỳ theo Ngày - Tuần - Tháng và đột xuất từ BGĐ.
Cùng các công việc khác có liên quan khi BGĐ Công ty yêu cầu.