MRO Purchaser

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt kết quả cao nhất trong công việc;
Co-ordinate with relevant departments to ensure work efficiency
- Đề xuất ý kiến cải tiến việc mua hàng, giảm chi phí thu mua đến cấp trên
Recommend improvements in purchasing and purchasing costs saving to management
- Báo giá các phiếu xin mua nội địa;
Obtain quotations for local purchase requests;
- Đi lấy hàng về sau khi đã liên hệ qua điện thoại đặt hàng với nhà cung cấp, khoản này chỉ dành riệng cho những mặt hàng mà nhà cung cấp không giao hàng tới Công ty;
Get purchased items from suppliers after telephone contacts. Such are limited to items that suppliers do not offer to-door delivery;
- Tìm nguồn hàng cho những lô hàng mua lần đầu hoặc các lô hạn chế nhà cung cấp;
Source supplies for new purchases or purchases with limited suppliers
- Đi lấy mẫu hàng về để tham khảo;
Get reference samples
- Thương lượng trực tiếp với nhà cung cấp để có giá hợp lý và giao hàng đúng hạn;
Negotiate directly with suppliers to ensure reasonable pricing and on-time delivery
- Lập đơn đặt hàng và báo cáo thời hạn đúng giờ của các lô hàng nội địa; Báo cáo đơn hàng đang trên tiến độ và đơn hàng tồn đọng đến cấp trên;
Prepare purchase orders and OTD reports for local orders and reports for on-progress orders and unprocessed orders to management
- Nhập tất cả những dữ liệu cần thiết vào danh sách theo dõi xin mua Tổng Hợp;
Update all data required for "Purchase Requests Follow-up" file;
- Phân tích được chi phí tiết kiệm cho 1 mặt hàng và cho từng đơn hàng;
Analyse costs saving per item and per order
- Làm phiếu thanh toán cho tất cả các lô hàng mà bộ phận vật tư đã nhận.
Prepare payment requests for all orders that the Supply Chain Department has received
- Đáp ứng yêu cầu công việc nội bộ do cấp trên đưa ra
Meet departmental work requirements from management
- Đảm bảo mua theo giá đã báo & phải là giá tốt nhất
Ensure purchases are made at best quoted pricing.
- Đảm bảo việc nhập dữ liệu phải chính xác
Ensure data update accuracy
- Báo cáo ngay các vấn đề phát sinh ngoài khả năng.
Report issues beyond the authority immediately.
- Đảm bảo thực hiện đúng theo qui trình mua hàng, không mua hàng khi phiếu xin mua chưa được ký duyệt, phải có hóa đơn tài chính với trị giá từ 100.000 VND trở lên (trường hợp ngoại lệ phải thông qua người quản lý).
Strictly observe the purchasing procedure, do not buy without approval to purchase requests, obtain official invoices for purchases worth VND 100,000 or more (for consult management in case of dealing in foreign currencies).
- Đảm bảo đầy đủ chứng từ khi gởi qua kế toán để kết sổ
Ensure sufficient documentation for clearance with Accounts Department​