Theo dõi, quản lý công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, đối tác và các khoản chi phí phát sinh.
Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và chính xác của hồ sơ/chứng từ thanh toán.
Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, chi phí và thanh toán trên phần mềm kế toán.
Theo dõi kế hoạch thanh toán, chuẩn bị chứng từ và phối hợp thực hiện các khoản chi đúng hạn.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ, số dư tài khoản và chứng từ thanh toán; phát hiện và xử lý/báo cáo sai lệch.
Kiểm tra dữ liệu mua hàng, chi phí và công nợ trên phần mềm, đảm bảo đầy đủ và chính xác.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp/đối tác và phối hợp các phòng ban xử lý vấn đề phát sinh.
Thực hiện điều chỉnh chứng từ, dữ liệu kế toán theo đúng quy trình.
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo công nợ phải trả và các báo cáo liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng/
Phó phòng Kế toán.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững nguyên tắc hạch toán công nợ phải trả và quy trình kiểm tra chứng từ, thanh toán.
Thành thạo Word, Excel; ưu tiên biết sử dụng MISA.
Cẩn thận, chính xác, trung thực, có trách nhiệm và bảo mật thông tin.