Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

Mô tả Công việc
1. Kiểm soát tuân thủ
Kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy chế tại các phòng ban và công trình.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình nhằm giảm rủi ro và tối ưu chi phí.
Tổ chức kiểm tra định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của TGĐ.
Theo dõi và nhắc nhở các đơn vị khắc phục sai phạm
2. Kiểm soát hồ sơ - chứng từ
Kiểm tra tính hợp lệ - hợp lý - hợp pháp của:
Hồ sơ tạm ứng - hoàn ứng.
Hồ sơ thanh toán vật tư, thuê thiết bị, nhân lực.
Đề xuất mua sắm, hợp đồng với NCC/nhà thầu phụ.
Kiểm soát chi phí dự án so với dự toán được duyệt.
3. Kiểm soát công trình
Thực hiện kiểm tra tại công trình: vật tư, thiết bị, ATLĐ, tiến độ, nhân lực, nhật ký, hồ sơ nghiệm thu.
Đối chiếu thực tế với các báo cáo của Ban chỉ huy.
Phát hiện dấu hiệu gian lận, thất thoát vật tư, sai phạm thi công.
4. Kiểm soát rủi ro hệ thống
Phân tích các điểm rủi ro trong chuỗi hoạt động: mua hàng - thi công - tạm ứng - nghiệm thu - thanh toán.
Xây dựng khuyến nghị kiểm soát để giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả.
5. Điều tra - xử lý vi phạm
Tiếp nhận và xác minh các tố cáo/vi phạm.
Lập biên bản và báo cáo TGĐ, đề xuất hướng xử lý.
Phối hợp với pháp chế, phòng ban liên quan khi có vi phạm nghiêm trọng.