Mô tả Công việc
· Báo cáo & phân tích quản trị
- Lập báo cáo quản trị định kỳ theo tuần/tháng/quý: doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo kênh bán (offline, online, siêu thị, nhà thuốc), nhóm sản phẩm, chi nhánh.
- Phân tích chênh lệch thực tế so với ngân sách (Actual vs Budget), cảnh báo sớm xu hướng vượt chi phí.
- Theo dõi và phân tích các chỉ số: DIO, RTO, GM%, CM%, Net Profit, hiệu quả đầu tư các chương trình marketing hoặc mở rộng thị trường.
· Kiểm soát chi phí và ngân sách
- Phân loại chi phí theo trung tâm chi phí, nhóm sản phẩm, bộ phận hỗ trợ.
- Kiểm soát ngân sách hoạt động (OPEX), ngân sách
trade marketing, chi phí kho vận và nhân sự.
- Theo dõi hạn mức chi theo từng phòng ban và cảnh báo vượt định mức.
· Lập kế hoạch & phân tích tài chính
- Phối hợp các bộ phận lập kế hoạch tài chính hàng năm, forecast theo quý, kế hoạch dòng tiền.
- Phân tích tác động tài chính của các chính sách bán hàng, chiết khấu, chi phí logistics.
- Góp phần xây dựng kế hoạch mở rộng kinh doanh, đầu tư máy móc hoặc thay đổi nhà cung ứng.
· Tối ưu hệ thống báo cáo & dữ liệu
- Chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo và quy trình thu thập dữ liệu nội bộ.
- Tham gia xây dựng dashboard KPI trên Google Sheets, Power BI, ERP NetSuite hoặc phần mềm kế toán.
- Đảm bảo dữ liệu báo cáo khớp với hệ thống kế toán, kho, bán hàng và thanh toán.