Kế Toán Bán Hàng Kiêm Công Nợ

1. Quản lý hợp đồng bán và chứng từ kế toán:
- Tiếp nhận, theo dõi, lưu trữ và báo cáo hàng tuần tất cả các Hợp đồng bán hàng và chứng từ kế toán.
- Báo cáo: BC hợp đồng bán hàng: 9h sáng Thứ 2 hàng tuần
2. Các hoạt động liên quan hoạt động bán hàng và xử lý hồ sơ đến của Công ty:
- Duyệt phiếu xuất kho kiêm bán hàng, xuất hóa đơn bán hàng cho hoạt động bán hàng của toàn Công ty và/hoặc xuất điều chỉnh//hủy hóa đơn bàn hàng.
- In chuyển đổi hóa đơn, trình ký, đóng dấu và lưu theo quy định CQ thuế và công ty.
- Kiểm tra xử lý hồ sơ đến.
- Báo cáo dự thu công nợ theo quy định Công ty (hàng tuần, hàng tháng..)
- Báo cáo tình hình bán hàng và công nợ của khách hàng chính xác và kịp thời theo quy định của Công ty (hàng tuần và hàng tháng).
- Đảm bảo đáp ứng kịp thời 100% yêu cầu hợp lý của Phòng KD;
- Đảm bảo nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán đúng và phản ánh chính xác nghiệp vụ phát sinh.
- 90% khách hàng hài lòng với việc thu nợ và nhắc nợ
- Lập phiếu thu, thực hiện thu chi tiền mặt tại văn phòng và lưu trữ hồ sơ tiền mặt.
3. Hoa hồng doanh số:
- Kiểm tra Bảng tính doanh số, hoa hồng cho các phòng ban liên quan.
- Theo dõi nhân viên kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng.
4. Công nợ:
- Hoạch toán thu tiền khách hàng từ tk ngân hàng.
- Theo dõi công nợ.
- Gửi công nợ cho phòng kinh doanh.
- Đối chiếu công nợ khách hàng, gửi đề nghị thanh toán khách hàng.
- Báo cáo: + Báo cáo công nợ
5. Các công việc khác:
- Các công việc khác được giao từ cấp trên.