Quản lí danh mục Khách hàng.
- Theo dõi, đối chiếu, kiểm tra các phát sinh tăng - giảm công nợ phải thu Khách hàng.
- Hạch toán thu tiền từ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Liên lạc với Khách hàng để đòi nợ quá hạn, lập kế hoạch thu nợ và chuyển thông tin đến NVthu nợ để đi thu tiền mặt. (báo mã khách hàng )
- Thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng có số dư nợ phải thu.
- Theo dõi, tính toán và lập bảng tính thưởng thanh toán, thưởng trưng bày, chiết khấu doanh số theo.Thực hiện trích trước chi phí thưởng, chiết khấu. Kiểm tra các chương trình khuyến mãi trả sau.
- Lập báo cáo tách chi phí chiết khấu, khuyến mãi theo từng mã sản phẩm và theo từng đối tượng khách hàng.
- Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến công nợ phải thu khách hàngvà kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ chứng từ, hồ sơ, dữ liệu. (kiểm soát các phiếu đã
giao hàng)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Chủ trì kiểm soát thu hồi công nợ.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 năm
kế toán tổng hợp/ kế toán bán hàng / kế toán nội bộ... Hiểu biết nghiệp vụ kế toán , biết sơ kế toán tổng hợp
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.
- Ưu tiên biết các phần mềm Misa, ERP, SAP ...