- Tập hợp, in, lưu trữ bản cứng/bản scan: các chính sách bán hàng; tờ trình phê duyệt; Hợp đồng/Thỏa thuận mua bán/chuyển nhượng/ký quỹ/đặt cọc; các tài liệu khác liên quan đến bán hàng theo từng Dự án đã được Ban lãnh đạo phê duyệt
- Lập các Phiếu tính giá sản phẩm căn cứ chính sách bán hàng ban hành từng thời kỳ.
- Lập và gửi báo cáo tiền ký quỹ/thanh toán của khách hàng theo từng Dự án/sản phẩm.
- Đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng trước mỗi đợt thanh toán với Khối Kinh doanh/theo yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý các báo cáo liên quan đến bán hàng trên phần mềm kế toán như: Báo cáo tiến độ thanh toán theo hợp đồng;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh lý, chuyển nhượng Hợp đồng mua bán trước khi chuyển
Kế toán thanh toán làm thủ tục thu-chi
- Đối chiếu công nợ, tập hợp, kiểm soát và thanh toán chi phí liên quan đến bán hàng (bao gồm: hoa hồng môi giới, Marketing chung-riêng cho dự án, thưởng nóng, khuyến mại...) của các Dự án.
- Định kỳ hàng tuần, báo cáo các khoản nợ quá hạn/khó có khả năng thu hồi báo cáo với
Kế toán trưởng để có biện pháp xử lý.
- Phối hợp với
Kế toán thuế trong công tác phân bổ chi phí trả trước liên quan đến bán hàng.
- Đối chiếu với kế toán thuế về giá trị xuất hóa đơn theo từng sản phẩm, theo từng tháng.
- Các công việc khác theo sự phân công của KTT.