Kế Toán bán hàng

Tập hợp và lưu các chứng từ liên quan như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa...làm căn cứ ghi nhận vào phần mềm, sổ sách kế toán để quản lý bán hàng theo báo giá, đơn hàng, hợp đồng...
Kiểm tra chứng từ, số lượng thực xuất, giá bán sản phẩm và thông tin khác theo quy định đơn vị để lập và gửi hóa đơn cho khách hàng.
Phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) làm căn cứ ghi nhận vào sổ sách liên quan.
Đối chiếu và xuất hóa đơn bán hàng nội địa và xuất khẩu khi phát sinh
Theo dõi từng cont hàng xuất bao gồm mặt hàng xuất, lịch trình, tiến độ theo từng mẫu quy định.
Hàng tháng theo dõi và đối chiếu công nợ của tất cả khách hàng nội địa và xuất khẩu. Quản lý công nợ, đốc thúc công nợ và báo cáo cấp trên các công nợ quá hạn,
Theo dõi và tình hoa hồng bán hàng cho các cont hàng xuất khẩu và làm đề nghị thanh toán cũng như cập nhật kế hoạch thanh toán gửi cấp trên.
Hàng tháng gửi báo cáo đơn hàng nhập xuất cho Ban lãnh đạo theo mẫu quy định.
Thực các công việc khác sự phân công của cấp trên (nếu có)