Kế Toán bán hàng

Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh hoặc từ trực tiếp các đại lý, sau đó kiểm tra đơn hàng, lên đơn hàng chuyển xuống BP kho để xuất hàng cho Khách. Xuất hóa đơn đi đường cùng đơn hàng (nếu có).
Tiếp nhận phiếu nhập lại từ BP kho chuyển lên, kiểm tra đối chiếu các mặt hàng mà KH đã lấy, làm nhập lại cho KH
Kiểm tra, theo dõi, thực hiện chiết khấu cho khách hàng. Kết hợp với KD theo dõi các chính sách, chương trình khuyến mại riêng cho các dòng hàng.
Cập nhật giá bán cho từng đại lý, hàng ngày soát lại giá toàn bộ các đơn hàng phát sinh và phiếu nhập lại trong ngày.
Báo cáo hàng tồn kho cho nhân viên kinh doanh theo ngày.
Báo cáo sản lượng, doanh thu theo ngày, tuần, tháng cho BLĐ, hoặc cho các BP có liên quan khi có có yêu cầu.
Chuẩn bị cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến công tác bán hàng tại công ty cho khách hàng ( như CO, CQ, Hợp đồng, báo giá..... nếu có).
Kết hợp với kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giải đáp các khiếu nại khi có liên quan đến công tác bán hàng tại công ty. Hỗ trợ kinh doanh trong công tác bán hàng khi có yêu cầu.
Theo dõi, cân đối điều chuyển hàng xuất bán nội bộ giữa các công ty thành viên trong Group. Theo dõi lượng hàng ký gửi tại Kho KH, hoặc ký gửi tại các công ty thành viên.
Theo dõi công nợ, đôn đốc nhắc nhở, gửi công nợ, đối chiếu công nợ với cả NVKD và KH, hỗ trợ NVKD trực tiếp gọi điện khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định.
Theo dõi đơn hàng thu tiền mặt (TH đơn hàng giao hàng thu tiền) chuyển BP quỹ kiểm tra tiền về.