Kế Toán Công Nợ -

Soạn hợp đồng.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng.
Thực hiện xuất hóa đơn theo đúng quy định theo hợp đồng và phụ lục.
Kiểm kê hàng tồn kho theo lô, hạn sử dụng, có đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng.
Theo dõi thời hạn thanh toán, đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn.
Đề xuất các biện pháp xử lý thu hồi các công nợ quá hạn và mang tính rủi ro cao.
Lập và nộp đúng hạn các báo cáo công nợ theo kỳ, theo tháng.
Gửi bảng đối chiếu công nợ định kỳ cho khách hàng (tháng/quý/năm).
Các báo cáo công nợ theo kỳ, theo tháng.
Tiếp nhận sao kê ngân hàng, nhập và cập nhật chính xác các giao dịch phát sinh vào phần mềm MISA (nội bộ), đảm bảo số liệu kịp thời và đúng quy định.
Thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng theo đúng quy định sau khi hoàn tất nghĩa vụ cung ứng và thanh toán.
Theo dõi tiến độ ký kết, thu hồi biên bản thanh lý hợp đồng đầy đủ, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
Lưu trữ hồ sơ: Phối hợp với kế toán phụ trách lưu trữ hồ sơ để quản lý và lưu trữ toàn bộ chứng từ liên quan như hợp đồng, hóa đơn, biên bản đối chiếu.