Kế Toán Công Nợ Phải Thu

• Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, phương án kinh doanh
• Tạo, thêm mã đối tác, mã khách hàng vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan nếu họ là thành viên mới
• Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm
• Thực hiện và theo dõi việc hạch toán các khoản chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán; chiết khấu thanh toán mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của Công ty;
• Theo dõi, kiểm soát, đôn đốc và thu hồi các biên bả đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng từ các đơn vị bán hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ của doanh nghiệp
• Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên, trong đó có đưa ra kiến nghị đề xuất cụ thể với từng khách hàng cụ thể.
• Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi
• Phối hợp cùng bộ phận bán hàng để thu hồi công nợ.
• Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách và quy trình kinh doanh.