Kế Toán Công Nợ

-Thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời, tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn.
- Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.
- Lập kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn cũng như trong hạn, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo phòng về các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, cung cấp thông tin kịp thời và tham mưu về tình hình công nợ từng loại cho Lãnh đạo phòng để có biện pháp xử lý đúng đắn trong hoạt động của Doanh nghiệp (nợ trong hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề...)
- Định kỳ theo yêu cầu quản lý, thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ.
- Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro để tham mưu cho lãnh đạo phòng về việc trích lập dự phòng công nợ phải thu.
- Cung cấp số liệu và phối hợp với kinh Phòng Doanh trong việc thu hồi công nợ.
-Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của Trưởng đơn vị