Kế Toán Hoá Đơn

1. Quản lý & Xuất hóa đơn hàng ngày
- Tiếp nhận và đối chiếu đơn hàng (PO), phiếu xuất kho, biên bản giao hàng từ Bộ phận Đơn hàng / Kho / Kinh doanh.
- Lập và phát hành hóa đơn điện tử (VAT) cho các kênh phân phối: GT (Tiệm tạp hóa, Đại lý), MT và B2B/E-commerce.
- Kiểm tra tính chính xác của thông tin hóa đơn: Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ, Chủng loại hàng hóa, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Khuyến mãi ...
- Gửi hóa đơn điện tử trực tiếp cho khách hàng/đối tác hoặc bàn giao chứng từ kèm theo hàng hóa đúng quy trình.
2. Xử lý sai sót & Điều chỉnh chứng từ
- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu hủy, điều chỉnh, thay thế hoặc hủy bỏ hóa đơn khi có phát sinh sai sót, trả hàng, hoặc hàng hư hỏng/hết hạn.
- Lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn theo đúng quy định của Thuế và quy trình nội bộ.
3. Đối soát & Quản lý dữ liệu
- Phối hợp với Kế toán Công nợ kiểm tra, đối soát số liệu hóa đơn phát hành với doanh thu hàng ngày/hàng tháng.
- Cập nhật thông tin xuất hóa đơn lên hệ thống phần mềm kế toán
- Theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn điện tử, báo cáo kịp thời khi sắp hết số lượng hóa đơn để tiến hành đăng ký thêm.
4. Lưu trữ & Báo cáo
- Sắp xếp, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các chứng từ kèm theo (Biên bản giao hàng, PO, hợp đồng...) khoa học, an toàn.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo doanh thu theo kênh/nhà phân phối theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Kế toán tổng hợp.
- Phối hợp với bộ phận Thuế cung cấp chứng từ hóa đơn khi có đợt kiểm tra, quyết toán.
- Thực hiện các công việc chuyên môn khác liên quan theo sự chỉ đạo và phân công của Kế toán trưởng hoặc Cấp quản lý trực tiếp.