Kế Toán Mua Hàng

Nhận và triển khai các phiếu yêu cầu mua hàng, thiết bị đã được phê duyệt.
Tìm nhà cung ứng trong và ngoài nước, lấy báo giá, so sánh,đàm phán giá, đề xuất lựa chọn Nhà cung ứng phù hợp
Lập hồ sơ và trình ký duyệt tạo mã quản lý Nhà cung ứng phù hợp
Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét, phê duyệt từ cấp trên. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng Cung ứng / Giám đốc.
Theo dõi tiến độ đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán với các Nhà cung ứng.
Lập các biên bản nghiệm thu, trình ký, hoàn tất hồ sơ , giấy tờ liên quan đến các đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán đã được phê duyệt.
Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp không giao hàng được.
Cập nhật thông tin, đánh giá ( audit ) liên quan đến các nhà cung cấp: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển,.... để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.
Sắp xếp kế hoạch sửa chữa máy móc - thiết bị, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD của cácphòng ban.
Lập danh sách và thường xuyên cập nhật thông tin nhà cung ứng với đầy đủ thông tin của nhà cung ứng.
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.
Hàng năm đàm phán về công nợ, giá , chính sách với các nhà cung cấp.
Điều phối, đặt dịch vụ vận chuyển với các đơn vị Logistic, phối hợp cung cấp giấy tờ cho bộ phận khai báo Hải quan.
Nhận hàng, QC hàng hóa, nhập kho và xuất hàng cho các bộ phận yêu cầu.
Làm đề nghị tạm ứng, theo dõi và đối chiếu công nợ, làm đề nghị thanh toán đảm bảo thanh toán công nợ đúng hạn cho các nhà cung cấp.
Gửi báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng và gửi báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi được yêu cầu.