KẾ TOÁN MUA HÀNG

Mô tả Công việc
1. Tìm kiếm & quản lý Nhà cung cấp
Tìm kiếm, thu thập và xây dựng danh sách Nhà cung cấp tiềm năng.
Đánh giá Nhà cung cấp dựa trên giá, chất lượng, năng lực, tiến độ giao hàng, điều khoản thanh toán và uy tín.
So sánh, phân tích giá và đề xuất Nhà cung cấp phù hợp.
Xây dựng và cập nhật dữ liệu Nhà cung cấp.
2. Đàm phán & quản lý mua hàng
Đàm phán với Nhà cung cấp về giá, chiết khấu, công nợ, phương thức thanh toán và thời gian giao hàng.
Kiểm tra và theo dõi hợp đồng mua hàng/PO.
Theo dõi toàn bộ tiến độ đơn hàng từ khi phát sinh nhu cầu đến khi giao nhận hoàn tất.
Phối hợp với Kho, Công trường và các bộ phận liên quan kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa/dịch vụ.
Xử lý các vấn đề phát sinh: giao hàng chậm, sai hàng, trả hàng, giảm giá, bồi thường...
3. Kiểm soát chứng từ & hạch toán
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và hợp lệ của hồ sơ mua hàng:
Hợp đồng/PO - Phiếu giao hàng - Biên bản nghiệm thu - Phiếu nhập kho - Hóa đơn.
Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, nhập kho, giảm giá, trả hàng trên phần mềm kế toán.
Kiểm soát sự thống nhất giữa đơn hàng - thực tế nhận hàng - hóa đơn - công nợ.
4. Quản lý công nợ & thanh toán
Theo dõi công nợ Nhà cung cấp theo từng hợp đồng/đơn hàng.
Theo dõi hạn mức và thời hạn thanh toán.
Lập kế hoạch thanh toán tuần/tháng.
Kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị thanh toán.
Đối chiếu công nợ định kỳ và xác nhận công nợ với Nhà cung cấp.
5. Báo cáo & quản lý dữ liệu
Báo cáo tình hình mua hàng và tiến độ đơn hàng.
Báo cáo biến động giá mua.
Báo cáo công nợ Nhà cung cấp.
Báo cáo đánh giá Nhà cung cấp.
Quản lý, lưu trữ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ mua hàng khoa học, dễ truy xuất.