Kế Toán Nội Bộ

Tập hợp các hóa đơn chứng từ đầu vào, nhập vào phần mềm;
Kiểm soát, đối chiếu lên báo cáo công nợ nhà cung cấp
Kết hợp với thủ kho kiểm soát chất lượng hàng hoá
Theo dõi, đề xuất lịch thanh toán cho đối tác theo quy định;
Báo cáo chi trong ngày cho Trưởng Bộ phận;
Theo dõi giá nhập vào, nêu đề xuất nếu thấy bất hợp lí;
Thanh toán tiền hàng nhà cung cấp, vào phiếu chi kịp thời, chính xác;
Theo dõi các khoản phải thanh toán, tình hình chi tiền;
Nhập số liệu, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho;
Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ hợp đồng mua vào hợp lệ, đúng quy định;
Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối tháng;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Ban Giám đốc.