Kế Toán Tổng Hợp

Nhận hồ sơ thanh toán từ bộ phận Thu mua, kiểm tra pháp lý mua hàng đối với từng nhà cung cấp và lên kế hoạch thanh toán trình kế toán trưởng và Giám Đốc.
Lập lệnh thanh toán cho nhà cung cấp.
Cập nhật vào file theo dõi công trình, nhật ký thu - chi hàng ngày.
Nhập liệu vào phần mềm misa (dữ liệu nội bộ): các khoản thu từ khách hàng - thanh toán NCC, hạch toán lương nhân viên nội bộ, theo dõi các khoản chi phí, CCDC, tập hợp chi phí tính giá thành và kết chuyển lãi - lỗ trình KTT kiểm tra.
Tổng kết chênh lệch thuế nội bộ với tờ khai hàng tháng, hạch toán xử lý khoản chênh lệch.
Lập báo cáo kế hoạch thu - chi - tồn quỹ hàng ngày, tuần, tháng.
Theo dõi các khoản công nợ khách hàng - nhà cung cấp.
Báo cáo hợp tác sản xuất xưởng nội thất, theo dõi công nợ phải thu phải trả, gửi đối chiếu công nợ với xưởng.
Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ hàng quý, năm.
Cập nhật bảng kê hóa đơn mua vào bán ra, tính toán số tiền thuế GTGT dự kiến phải nộp, báo cáo KTT để cân đối tiền thuế.
Kiểm tra, đối chiếu khối lượng quyết toán đầu vào và đầu ra, báo cáo khi phát hiện các khoản chênh lệch.
Xuất hóa đơn gởi khách hàng.
Theo dõi các khoản tạm ứng và giải chi của nhân viên.
Lập và nộp hồ sơ lao động cho phòng lao động 6 tháng 1 lần; Phòng thống kê.
Lập hồ sơ công đoàn, bảng thu - chi và quyết toán nộp Công đoàn cấp trên cơ sơ.
Tính lương cho nhân viên, theo dõi phép năm.
Soạn hợp đồng lao động: thử việc, chính thức, thời vụ.
Làm thông báo, quyết định, công văn,.....
Làm hồ sơ khai báo bảo hiểm, đối chiếu số với hàng tháng với cơ quan bảo hiểm.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN trình KTT kiểm tra.