1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, cập nhật vào SAP, đối chiếu công nợ và hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại nhà máy
2. Theo dõi hàng hóa chứng từ đi gia công và giao ra công trình
3. Theo dõi hàng hoá, vật tư mua về Nhà máy, công nợ với nhà cung cấp phát sinh tại nhà máy.
4. Kiểm tra và lên hồ sơ thanh toán, hoàn ứng những chứng từ mua hàng phát sinh tại nhà máy
5. Thực hiện các giao dịch ngân hàng : rút tiền, thay đổi thông tin tài khoản..
6. Chịu trách nhiệm về việc kiểm kê, đối chiếu và xác nhận hàng hóa nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại các kho Nhà máy và các kho tại các đơn vị gia công , gửi kho. Khi phát hiện ra sai sót, thất thoát hoặc vật tư sử dụng không đúng mục đích dẫn tới thiệt hại về mặt tài chính cho Nhà máy.
7. Định kỳ phải thực hiện công tác kiểm kê, đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp nhập- xuất - tồn các kho vật tư tại Nhà máy
8. Thực hiện các công tác liên quan đến việc ước tính giá thành sản phẩm
9. Kiểm tra nhập xuất tồn hàng hóa phản ánh nhập đúng kho, đúng bản chất hàng hóa
10. Yêu cầu các phòng ban, bộ phận thực hiện đúng nghiệp vụ nhập xuất hàng hóa vật tư theo quy định công ty ban hành
11. Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản , nguyên vật liệu có quyền báo cáo trực tiếp với Kế toán trưởng & Ban giám đốc.
12. Theo dõi thu chi tại Nhà máy. Báo cáo thu chi và quỹ hàng ngày cho Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
13. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định