KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. Kiểm soát quy chế, quy trình, quy định:
- Rà soát , kiểm soát chi tiết việc thực hiện các quy định, quy trình làm việc tại các phòng ban/ chi nhánh và đám giá mức độ tuân thủ quy định, quy trình tại công ty;
- Báo cáo kết quả kiểm soát về việc thực hiện các quy định, quy trình làm việc tại các phòng ban/ chi nhánh; đồng thời cảnh báo đưa ra giải pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm, gian lận;
- Đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến hiệu quả kiểm soát các quy trình, quy định để giảm thiểu tối đa các vấn đề rủi ro, gian lận, vi phạm tại công ty.
2. Kiểm soát tuân thủ:
- Kiểm tra định kỳ/đột xuất tại các phòng ban/ chi nhánh;
- Kiểm tra, đánh giá tính chính xác thông tin, số liệu, báo cáo...từ các phòng ban/chi nhánh;
- Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, tiêu cực, chiết khấu, hoa hồng ngoài mục đích lợi ích Công ty...);
- Kiểm tra bất kỳ phòng ban/ chi nhánh nào trong công ty để đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công việc của từng bộ phận giúp Công ty tránh các rủi ro, thất thoát;
3. Kiểm soát định kỳ các Chi nhánh:
- Kiểm soát việc cửa hàng/ showroom thực hiện đúng theo quy trình, quy định, chính sách bán hàng tại công ty;
- Tiến hành đối chiếu công nợ, kiểm tra tồn quỹ định kỳ/ đột xuất tại cửa hàng/ showroom với phần mềm HTSoft;
- Lập biên bản, đề xuất hướng xử lý các công nợ khó thu hồi (nếu có) các trường hợp kiểm kê lệch quỹ, lệch kho tại tại cửa hàng/ showroom;
4. Báo cáo:
- Lập báo cáo kiểm tra, đánh giá và kiến nghị biện pháp khắc phục các vi phạm về quy trình, quy định tại công ty;
- Theo dõi tình hình thực hiện khắc phục sau kiểm tra.
5. Hỗ trợ các công tác liên quan:
- Tham gia xây dựng quy trình, chính sách mới phù hợp để đảm bảo thực hiện các quy trình, quy định nội bộ.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ, Tài chính, Nhân sự... khi cần.
- Ứng viên Nam, tuổi từ 25 - 38;