Nhân Sự Ban Kiểm Toán Nội Bộ

1. Mục tiêu công việc:
Kiểm toán nội bộ:
− Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ nhằm đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quy trình vận hành.
− Cung cấp các khuyến nghị độc lập, khách quan giúp Ban Lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính, đầu tư và vận hành.
− Hỗ trợ xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quản trị hiện đại, hướng tới chuẩn mực quốc tế (IIA).
Kiểm soát nội bộ:
− Đảm bảo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ.
− Nhận diện, cảnh báo và kiểm soát rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình triển khai dự án, ký kết hợp đồng và vận hành.
− Góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát tuân thủ và cảnh báo sớm rủi ro pháp lý phục vụ công tác quản trị.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
− Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch năm hoặc kiểm toán chuyên đề (tài chính, đầu tư dự án, vận hành).
− Kiểm tra, đánh giá:
+ Tính tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ;
+ Hiệu quả sử dụng nguồn lực, hiệu quả đầu tư dự án;
+ Mức độ đầy đủ và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.
− Phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, chi phí và các chỉ tiêu vận hành nhằm nhận diện rủi ro trọng yếu.
− Thực hiện kiểm toán chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo (đầu tư, M&A, dự án KCN, khai thác khoáng sản...).
− Lập báo cáo kiểm toán, đưa ra nhận định, cảnh báo rủi ro và kiến nghị cải tiến có tính khả thi.
− Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.
− Tham gia xây dựng, chuẩn hóa quy trình, quy chế và hệ thống kiểm soát nội bộ.
− Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
− Phối hợp thực hiện kiểm toán tuân thủ và kiểm toán pháp lý chuyên đề.
− Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý trong từng dự án/hoạt động.
− Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro pháp lý.
− Theo dõi, cập nhật thay đổi pháp luật và đánh giá tác động đến Công ty.
− Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh (tranh chấp, thanh tra, kiểm tra... nếu có).
− Rà soát tính pháp lý, nhận diện sớm những rủi ro tiềm ẩn của:
+ Dự án đầu tư (đặc biệt KCN, bất động sản, khoáng sản);
+ Hợp đồng kinh tế, hợp tác đầu tư;
+ Quy trình nội bộ, quyết định quản trị.