Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng

1/ Thu thập đầy đủ các chứng từ cần thiết để thực hiện thanh toán:
a. Hóa đơn/Packing List có dấu và chữ ký của nhà cung cấp
b. Vận đơn đường biển (Bill of Lading), vận đơn hàng không (Air Waybill)
c. PO/PI có chữ ký
d. Phiếu nhận hàng từ nhà máy
e. Đề nghị thanh toán
2/ Kiểm tra số lượng và đơn giá trên PO so với hóa đơn và phiếu nhận hàng. Nếu có sai lệch, cần kiểm tra lại với nhân viên mua hàng và nhà cung cấp để điều chỉnh.
3/ Kiểm tra số lượng đã giao/nhận so với PO để xác định thiếu hoặc dư (nếu có). Nếu chênh lệch vượt mức cho phép, cần làm việc lại với nhân viên mua hàng vải và nhà cung cấp để xử lý.
4/ Kiểm tra hóa đơn đã trừ phí sơn/in (painting fee) hoặc phí bồi thường (claim fee) hay chưa.
5/ Làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo họ nộp chứng từ thanh toán đúng hạn.
6/ Làm việc với nhà cung cấp trong nước để xác nhận đầy đủ thông tin trước khi họ xuất hóa đơn VAT.
7/ Lập danh sách tổng hợp thanh toán và cập nhật đầy đủ chi tiết vào bảng theo dõi.
8/ Lưu trữ và quản lý toàn bộ chứng từ trên thư mục dùng chung.
9/ Hỗ trợ trưởng bộ phận mua hàng quản lý hợp đồng mua bán, báo giá và các chứng từ liên quan.
10/ Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.