Nhân viên Kế toán Nội bộ

A. Quản lý mua hàng và nhà cung cấp

• Theo dõi danh mục hàng hoá, nguồn hàng và nhà cung cấp.
• Quản lý thông tin nhà cung cấp, cập nhật hồ sơ và dữ liệu liên quan.
• Kiểm tra, đối chiếu công nợ hàng hoá với nhà cung cấp.
• Theo dõi tình trạng hoá đơn đầu vào của nhà cung cấp, kiểm tra việc xuất hoá đơn đã đầy đủ hay chưa.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các trường hợp thiếu chứng từ, sai chứng từ hoặc sai lệch công nợ.

B. Quản lý nhập kho - nhận hàng

• Kiểm tra chứng từ nhập hàng.
• Đối chiếu hàng thực nhận với đơn hàng, phiếu nhập và hoá đơn nhà cung cấp.
• Ghi nhận nhập kho đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm.
• Phối hợp với kho/cửa hàng/xưởng để xử lý các trường hợp giao thiếu, giao sai, hàng lỗi, hàng không khớp chứng từ.

C. Quản lý xuất kho - điều chuyển - xuất huỷ

• Theo dõi nghiệp vụ xuất kho, điều chuyển nội bộ, xuất huỷ theo đúng quy trình.
• Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của chứng từ xuất kho.
• Đảm bảo số liệu xuất nhập tồn phản ánh đúng thực tế vận hành.
• Phối hợp xác minh nguyên nhân với các trường hợp xuất huỷ, điều chỉnh tồn kho hoặc chênh lệch bất thường.

D. Kiểm kê - hao hụt - kiểm soát chi phí

• Tham gia và tổng hợp kiểm kê định kỳ.
• Đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế với hệ thống.
• Theo dõi, tổng hợp và phân tích hao hụt hàng hoá.
• Phát hiện các bất thường về chi phí nguyên vật liệu, tồn kho, hao hụt, thất thoát.
• Đưa ra cảnh báo kịp thời tới cấp quản lý khi có biến động bất thường.

E. Báo cáo

• Lập các báo cáo liên quan đến:
  • nhập - xuất - tồn
  • công nợ hàng hoá
  • kiểm kê
  • hao hụt
  • chi phí hàng hoá
• Tổng hợp số liệu định kỳ và theo yêu cầu quản lý.
• Phối hợp chuẩn bị dữ liệu phục vụ rà soát, phân tích vận hành và kiểm soát nội bộ.