Nhân Viên Mua Hàng (Nội Bộ, Vật Tư, Xuất Nhập Khẩu)

- Trình những báo giá đã qua thương lượng đến Phó Tổng Tài Chính để ký duyệt đặt hàng. Tiến hành đặt hàng, ký hợp đồng kinh tế với nhà cung ứng (nếu có yêu cầu)
- Chuyển bộ phận Kế toán Đơn hàng, HĐKT, Hóa Đơn, BBNT, Phiếu Nhập Kho (PNK) hợp lệ đã bao gồm chữ ký của các cấp quản lý liên quan để thực hiện thanh toán theo điều khoản thanh toán có trong Đơn hàng, HĐKT.
- Tiếp nhận Phiếu Yêu Cầu (PYC) mua hàng từ các bộ phận có chức năng yêu cầu vật tư, thiết bị và hàng hóa. Kiểm tra thông tin, thông số, đặc tính kỹ thuật của từng mặt hàng có trong PYC mua hàng, tính hợp lệ của PYC mua hàng đã được quản lý cấp cao phê duyệt.
- Liên hệ với nhà cung úng về việc bảo trì, bảo hành, đổi hàng mới trong trường hợp thiết bị, vật tư, hàng hóa trong quá trình sử dụng phát sinh lỗi, hư hỏng hoặc không đạt yêu cầu như đã thỏa thuận trong Đơn hàng, HĐKT
- Theo dõi và đôn đốc tiến độ giao hàng tránh tình trạng hàng về trễ về không đúng tiến độ có trong đơn hàng, Hợp Đồng Kinh Tế (HĐKT)
- Tìm nhà cung ứng phù hợp với từng mặt hàng trong PYC mua hàng, lấy báo giá, thương lượng giá, thời gian bảo hành, thời gian giao hàng, hình thức thanh toán phù hợp với tiêu chuẩn, thông số, thương hiệu và xuất xứ trong PYC mua hàng.
- Kiểm tra hàng hóa tồn kho theo báo cáo Min- Max hàng tuần và lập bảng đề nghị mua vật tư dự phòng.