Nhân Viên Mua Hàng

1. Theo dõi, kiểm tra tiến độ mua hàng theo báo cáo tiến độ mua hàng
2. Tìm NCC theo bảng tiêu chí để ra theo, thực hiện đánh giá NCC
3. Liên hệ Nhà cung Cấp vào sửa chữa (nếu có phát sinh). Liên hệ và làm việc với các nhà cung cấp để tham khảo kiểm tra mẫu mã, giá cả, chất lượng và tiến độ giao hàng
4. Lập giấy liên hệ công việc với các phòng ban trong công ty (nếu có). Cập nhật giá vận chuyển (nếu có)
5. Kiểm tra, so sánh giá cả, chất lượng các dịch vụ giữa các nhà cung cấp cũ/mới trong nước với danh mục NCC và danh mục giá để lập so sánh giá. Lập đơn đặt hàng
6. Gửi thông tin NCC giao hàng (thời gian giao hàng, nhân sự giao hàng) và các hồ sơ liên quan cho nhân viên nhận hàng lập kế hoạch nhận hàng
7. In và trình ký PO sau khi PO trên phần mềm được duyệt
8. Gửi PO cho NCC qua mail, fax
9. Liên hệ xác nhận với NCC về việc nhận PO đã gửi
Thực hiện các công việc phát sinh:
- Khiếu nại nhà cung cấp khi lô hàng không đúng chất lượng, số lượng
- Lập đề nghị tạm ứng, thanh toàn NCC.
- Liên hệ NCC bảo hành (nếu có)
- Nhắc nhở bộ phận yêu cầu lập biên bản nghiệm thu, nhận biên bản nghiệm thu , scan gửi mail về phòng kế toán để hoàn tất hồ sơ thanh toán Nhà Cung Cấp