1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tiếp nhận & Phân làn Luồng đơn
Khảo sát hiện trạng và thực hiện phân làn luồng đơn hàng tại nguồn để định vị chính xác quy trình xử lý kế tiếp.
Trực tiếp soạn thảo báo giá, hợp đồng cho các dự án của BGĐ, dự án chiến lược hoặc hợp đồng Đại lý.
Đảm bảo mọi đơn hàng tuân thủ đúng chính sách giá, quy định chiết khấu và điều khoản thanh toán trước khi duyệt sang bộ phận khác.
Chốt PA thiết kế và Lịch Sản xuất
Phối hợp phòng Thiết kế kiểm tra kiểm soát hồ sơ bán hàng
Làm đầu mối làm việc với Xưởng để thống nhất lịch xưởng sản xuất, cam kết thời gian hoàn thành đơn hàng.
Theo dõi dòng tiền/công nợ KD
Soạn thảo và thiết lập văn bản mốc tiến trình dòng tiền chi tiết ngay sau khi ký kết hợp đồng kinh tế.
Khởi tạo văn bản Phiếu đề nghị tạm ứng hoặc phiếu đề nghị thanh toán theo từng đợt của dòng tiền hợp đồng.
Xác thực Tiền & Nhập liệu
Phối hợp Kế toán tổng kiểm tra tài khoản ngân hàng, xác thực tiền nổi để hạch toán phiếu thu chính xác.
Nhập liệu và quản lý 100% dữ liệu đơn hàng, doanh số hằng ngày lên phần mềm MISA/AMIS.
Nghiệm thu & Điều độ
Giao hàngTheo dõi tiến độ lò, hoàn thiện văn bản hồ sơ lò gộp nộp về văn phòng.
Nắm vững số lượng hàng sẵn có;
quản lý kho mẫu thử (Samples: điều phối gửi/mượn và theo dõi thu hồi mẫu từ khách hàng).
Tính toán VLP/CPPS trong đơn hàng là đầu mối duy nhất lập đề xuất xuất kho thành phẩm bốc hàng và điều độ phương tiện vận chuyển.
Thu hồi & Đóng gói Chứng từ Gốc
Liên hệ công trường thu hồi và số hóa chứng từ văn bản hoàn công đo đạc thực tế tại hiện trường.
Thu gom, rà soát toàn bộ các bộ chứng từ văn bản giấy gốc theo checklist đóng đơn hàng.
Xuất Hóa đơn & Đóng trạng thái Đơn
Đối chiếu tệp văn bản giấy pháp lý pháp nhân của đối tác.
Phối hợp xuất hóa đơn VAT thuế chính xác trên Misa và đóng trạng thái đơn hàng hoàn tất trên hệ thống.
Đối soát Chi phí & Hoa hồng
Theo dõi các khoản chi phí phát sinh phòng KD (tiếp khách, gửi mẫu...); đôn đốc NVKD lập đề nghị thanh toán/tạm ứng và hoàn ứng với Kế toán.
Theo dõi giá trị hàng đổi hàng, đối soát sản lượng xuất đi và giá trị dịch vụ/sản phẩm đối tác trả về.
Lập bảng tính toán hoa hồng định kỳ cho nhân sự và đối tác giới thiệu khi đơn hàng đáp ứng đủ điều kiện thu đủ tiền.
2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN:
Trình độ chuyên môn
Thành thạo xử lý, hạch toán và điều phối dữ liệu đơn hàng trên hệ thống Misa CRM / Misa AMIS.
Khả năng tính toán kỹ thuật, tổng hợp số liệu báo cáo tốc độ bán hàng để kiểm soát lượng tồn kho và mẫu thử (Samples).
Yêu cầu về bằng cấp - Kiến thức
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc liên quan.
Thành thạo quy trình xử lý đơn hàng, quy định chiết khấu và kiểm soát công nợ.
Có khả năng đọc hiểu hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế và kiểm tra tính hợp pháp của tệp chứng từ gốc.
Kinh nghiệm
Có từ 1+ năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc làm Kinh doanh B2B trong ngành VLXD/Nội thất cao cấp.
3. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ:
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi ứng viên
TRANG THIẾT BỊ & CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP
Phương tiện đi lại: Tự túc
Phụ cấp đi lại: Có
Phụ cấp điện thoại: Có
Phụ cấp tiếp khách: Có
Máy tính: Có
4. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Gửi CV qua email: [protected info]
Hạn cuối: 23:59 ngày 30/9/2026
Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian, chúng tôi có thể sẽ chỉ phản hồi kết quả ứng tuyển qua email cho các ứng viên được chọn. Trong và sau khi ứng tuyển, vui lòng thường xuyên kiểm tra cả hòm thư Spam hoặc Promotions (Quảng cáo) để không bỏ sót bất cứ thông báo nào từ chúng tôi.