Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ

* Kiểm soát tuân thủ
- Kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy chế tại các phòng ban và công trình.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình nhằm giảm rủi ro và tối ưu chi phí.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của TGĐ.
- Theo dõi và nhắc nhở các đơn vị khắc phục sai phạm
* Kiểm soát hồ sơ - chứng từ
- Kiểm tra tính hợp lệ - hợp lý - hợp pháp của:
- Hồ sơ tạm ứng - hoàn ứng.
- Hồ sơ thanh toán vật tư, thuê thiết bị, nhân lực.
- Đề xuất mua sắm, hợp đồng với NCC/nhà thầu phụ.
- Kiểm soát chi phí dự án so với dự toán được duyệt.
* Kiểm soát công trình
- Thực hiện kiểm tra tại công trình: vật tư, thiết bị, ATLĐ, tiến độ, nhân lực, nhật ký, hồ sơ nghiệm thu.
- Đối chiếu thực tế với các báo cáo của Ban chỉ huy.
- Phát hiện dấu hiệu gian lận, thất thoát vật tư, sai phạm thi công.
* Kiểm soát rủi ro hệ thống
- Phân tích các điểm rủi ro trong chuỗi hoạt động: mua hàng - thi công - tạm ứng - nghiệm thu - thanh toán.
- Xây dựng khuyến nghị kiểm soát để giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả.
* Điều tra - xử lý vi phạm
- Tiếp nhận và xác minh các tố cáo/vi phạm.
- Lập biên bản và báo cáo TGĐ, đề xuất hướng xử lý.
- Phối hợp với pháp chế, phòng ban liên quan khi có vi phạm nghiêm trọng.