Mô tả Công việc
1. Tổng hợp nhu cầu kế hoạch của các đơn vị, lên kế hoạch đàm phán , đặt hàng với NCC (PR/PO):
Nhận kế hoạch mua hàng từ các đơn vị.
Phân tích/lập đơn hàng nhập mua với các NCC theo yêu cầu của các đơn vị sau khi kiểm tra thông tin, trình cấp trên duyệt.
Phối hợp các đơn vị, đề xuất tồn kho dự trữ đối với các loại đá, nguyên liệu, [protected info] hiếm trên thị trường trong và ngoài nước
Phối hợp, lên kế hoạch mua hàng định kỳ hàng tháng, quý và các kỳ hội chợ nước ngoài
2. Liên hệ NCC đặt hàng, theo dõi tiến độ , phối hợp kiểm soát chất lượng hàng nhập kho
Đặt hàng cho nhà cung cấp trong và ngoài nước theo đơn hàng đã được duyệt đúng số lượng, chất lượng, giá cả theo đơn hàng đã được duyệt..
Đàm phán, thuơng lượng các điều khoản với nhà cung ứng.
Chọn lọc các loại hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá cả thật cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.
Nhập hàng và cung ứng đá nhập mua cho các đơn vị theo các đề xuất, kế hoạch mua được duyệt.
Phối hợp với các đơn vị phụ trách liên quan, đề xuất luân chuyển đá cho toàn hệ thống công ty phù hợp với tình hình kinh doanh của từng đơn vị.
Nắm rõ quy trình mua hàng để tính toán thời gian đặt hàng, về hàng phù hợp với thời điểm cần cho sản xuất kinh doanh
3. Quản lý hiệu quả NCC hiện tại và phát triển nhà cung cấp mới.
Thực hiện theo dõi và đánh giá chất lượng giao dịch để làm cơ sở đánh giá và
quản lý chất lượng NCC hiện hữu theo quy định.
Tương tác với NCC để nắm bắt thông tin thị trường về nguồn hàng, giá cả.
Đàm phán, thương lượng với NCC về các điêu khoản khi có sự thay đổi nằm trong phạm vi trách nhiệm hoặc khi có chỉ đạo của cấp trên.
Nắm bắt đặc điểm thể mạnh, yếu của từng NCC để tư vấn cho cấp trên trong việc đưa ra lựa chọn NCC phù hợp.
Định kỳ theo quý (6 tháng) đánh giá chất lượng các NCC cho Công ty theo các tiêu chuẩn được duyệt
Đề xuất kế hoạch, quy trình tìm kiếm và phát triển thêm các NCC mới đủ tiềm năng để cung cấp nguồn hàng cho CTY
Đề xuất các tiêu chí và kế hoạch cải tiến đánh giá và phát triển hệ thống NCC .
4. Theo dõi tiến độ
giao hàng đến các đơn vị
Theo dõi và đôn đốc tiến độ giao hàng của từng nhà cung cấp.
Phối hợp với KCS để đảm bảo sản phẩm nhập kho đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan về tình trạng đơn hàng cũng như cập nhật chương trình đơn hàng nếu có thay đổi.
Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ đơn hàng để có giải pháp kịp thời trong trường hợp nhà cung cấp giao hàng chậm hoặc có vấn đề phát sinh liên quan đến tiến độ đơn hàng.
Đối chiếu dữ liệu đặt hàng và giao hàng hàng tháng giữa Phòng VHCU và các nhà cung cấp.
Thực hiện thủ tục nhập kho cho từng lần giao hàng (nếu hàng hóa đạt yêu cầu).
Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin liên quan đến đơn hàng từ cửa hàng và chi nhánh.
5. Thanh toán và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp sau khi hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng và được nhập kho theo thời hạn thanh toán của nhà cung cấp.
Xây dựng và cập nhật kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp (giá trị thanh toán/vật tư/nhân công) hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
Theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp hàng tháng.
Thanh lý, rà soát và tái ký hợp đồng định kỳ.
6. Phân tích, dự báo, theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của các NCC, tình hình cung ứng theo kế hoạch, tình hình thị trường.
Báo cáo tiến độ cung ứng theo kế hoạch cho các đơn vị.
Báo cáo tình hình cung ứng theo tuần , tháng , quý , năm .
Báo cáo đánh giá NCC theo quy định .
Báo cáo khảo sát tình hình thị trường trong và ngoài nước (phân tích giá, loại đá, nguyên liệu ...nào bán tốt,số lượng size đang khan hiếm). Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang cạnh tranh.
Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.