Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

1. Thực hiện chuẩn hóa và triển khai hệ thống liên quan đến mảng Tài chính - Kế toán (10%):
- Rà soát, chuẩn hóa lại các tài liệu mảng Tài chính - Kế toán theo đúng luật định, phân quyền; làm thủ tục ban hành tài liệu hệ thống theo quy định;
- Nghiên cứu các hoạt động của Công ty/Chi nhánh, xây dựng các tài liệu liên quan tới mảng Tài chính - Kế toán phù hợp với yêu cầu của Công ty, đối tác, khách hàng,...;
- Phối hợp cùng Phòng CNTT và các PB/BP liên quan trong dự án số hóa các QT/QD mảng Tài chính - Kế toán lên phần mềm quản trị của Công ty.
2. Kiểm soát nội bộ - Kiểm tra tuân thủ mảng Tài chính - Kế toán (20%):
- Lập kế hoạch, checklist kiểm tra các hoạt động thuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch chung của phòng và phân công;
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các tài liệu thuộc mảng Tài chính - Kế toán;
- Giám sát việc tuân thủ quy trình, chính sách, quy định nội bộ; lập báo cáo vi phạm;
- Theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện hành động khắc phục của các PB/BP sau mỗi cuộc đánh giá tuân thủ hệ thống theo kế hoạch phân công.
3. Kiểm soát rủi ro vận hành (chi phí - doanh thu - tài sản) (45%):
- Kiểm tra, rà soát các dữ liệu, số liệu kế toán trên toàn Công ty: Ngân sách, công tác thanh toán cho các hoạt động mua sắm, tính lương, kiểm kê, quản lý tài sản... của công ty
- Kiểm tra báo giá, Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (vận hành, sửa chữa, bán hàng, quản lý chung) của các PB/BP;
- Kiểm soát sau đối với các bộ chứng từ tạm ứng/ thanh toán đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Kiểm soát lưu trữ hồ sơ tài chính - kế toán.
4. Tổng hợp - phân tích - đề xuất cải tiến hệ thống (20%):
- Tổng hợp, phân tích điểm yếu kiểm soát, sự cố rủi ro; tổng hợp báo cáo định kỳ;
- Đề xuất biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.
5. Các công việc khác được giao liên quan đến báo cáo, xây dựng mối quan hệ với cơ quan nhà nước,...(5%)