Kế Toán Bán Hàng - Công Nợ 2 Năm KN

- Cập nhật số liệu, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán công nợ phát sinh hàng ngày liên quan đến kế toán bán hàng - công nợ phải thu;
- Cập nhật các trương trình bán hàng của Công ty để xuất hóa đơn: kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sp, chính sách bán hàng cho từng KH, lấy đó làm căn cứ để xuất hóa đơn giao hàng...
- Kiểm tra các chương trình trả thưởng sau bán hàng, phân bổ các khoản chi phí bán hàng theo sự phân công.
- Nhập chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập kho theo thực tế phát sinh.
- Kiểm tra hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tất toán công nợ phải thu theo đúng quy định của Cơ quan thuế và đặc thù của doanh nghiệp;
- Theo dõi tình hình thu hồi công nợ, làm việc với Bộ phận liên quan để đốc thúc thu hồi công nợ, kiểm tra và thu hồi BB đối chiếu công nợ định kỳ;
- Đối chiếu số liệu hạch toán với số liệu báo cáo trên phần mềm.
- Tập hợp, lưu trữ chứng từ liên quan;
- Báo cáo tình hình thu hồi công nợ và phân tích dữ liệu báo cáo công nợ (biến động, tỷ lệ thu hồi, thời gian thu hồi theo lĩnh vực, dòng sản phẩm, xây dựng kế hoạch dòng tiền)
Quản trị chi phí theo yêu cầu quản lý
- Kiểm tra hạch toán chi phí đúng - đủ;
- So sánh, đối chiếu, phân tích dữ liệu liên quan chi phí;
- Lập báo cáo liên quan
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Kế toán.