Kế Toán Bán Hàng - Công Nợ

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý toàn bộ phiếu xuất bán hàng, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng trên hệ thống (đúng với chính sách quy định tại từng thời điểm);
Quản lý và lưu trữ phiếu xuất bán hàng có chữ ký nhận của khách hàng;
Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu và công nợ phải thu của khách hàng vào phần mềm kế toán;
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu của từng khách hàng, đốc thúc thu hồi công nợ quá hạn nếu có;
Phối hợp với Phòng Kinh doanh trong việc thu hồi công nợ trước khi duyệt đơn hàng tiếp theo (Kiểm soát và cảnh báo nợ quá hạn của khách hàng);
Kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng với Phòng Kinh doanh và Bộ phận Kho để đảm bảo tính chính xác, kịp thời;
Lập các báo cáo liên quan đến công nợ phải thu theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) hoặc theo yêu cầu của cấp quản lý;
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Phòng Kinh doanh, Bộ phận kho vận, Bộ phận giao hàng) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và giao nhận;
Kiểm soát quy trình bán hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách của công ty;
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán một cách khoa học, đầy đủ theo quy định;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.