Kế Toán Bán Hàng & Thu Hồi Công Nợ

A. Kế toán bán hàng
Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán chứng từ bán hàng: đơn hàng, hợp đồng, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo hóa đơn phát hành đúng thời điểm, đúng giá trị và chính xác thông tin.
Theo dõi doanh thu theo khách hàng, sản phẩm, khu vực; lập báo cáo doanh thu định kỳ (ngày/tuần/tháng).
Kiểm soát công nợ phải thu phát sinh hàng ngày, đối chiếu định kỳ với bộ phận kinh doanh và khách hàng.
Quản lý hồ sơ bán hàng, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
B. Thu hồi công nợ
Lập kế hoạch thu hồi công nợ theo hạn thanh toán của từng khách hàng.
Theo dõi, đôn đốc, liên hệ nhắc nợ khách hàng; tổng hợp tình hình thu nợ và báo cáo hàng tuần.
Phối hợp với phòng kinh doanh trong việc xử lý các trường hợp chậm thanh toán, công nợ khó đòi.
Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro, phân loại khách hàng theo mức độ tín dụng.
Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ (tháng/quý/năm) với khách hàng và lưu hồ sơ.
C.BÁO CÁO
Báo cáo doanh thu, công nợ, tình hình thu hồi công nợ định kỳ cho kế toán trưởng.
Thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu quản lý (tuổi nợ, tỉ lệ thu nợ đúng hạn, nợ quá hạn...).