Kế Toán Bán Hàng

1. Kiểm tra Phiếu nhập/xuất kho do Thủ kho lập dựa vào chứng từ gốc hợp lệ. Phối hợp cùng Kế toán thanh toán công nợ đối chiếu các số liệu nhập xuất với các chứng từ liên quan (hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng ...).
Phối hợp cùng Thủ kho cập nhật kịp thời về số lượng và tình trạng hàng hóa tồn kho cho các bộ phận có liên quan
2. Báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho vật tư, thành phẩm, hàng hóa phục vụ cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính.
3. Công tác kiểm tra trước khi xuất hóa đơn dịch vụ bán hàng gồm:
Thông tin khách hàng: tên, địa chỉ, mã số thuế;
Thuế suất thuế giá trị gia tăng (Doanh nghiệp chế xuất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư)
Lỗi chính tả, các thuật tính cơ học trong thao tác của nhân viên kinh doanh.
4. Theo dõi xuất hóa đơn theo đề xuất của nhân viên kinh doanh;
Lập các Giấy đề nghị thanh toán kèm hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của khách hàng;
Kiểm tra nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý khi nhận được các yêu cầu điều chỉnh/hủy bỏ thay thế hóa đơn bán hàng đã lập cho cấp quản lý trực tiếp.
5. Phối hợp với Kế toán công nợ đối chiếu toàn bộ những đơn hàng đã xuất hóa đơn với Báo cáo của các bộ phận có liên quan. Phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp chênh lệch bất thường cho Kế toán trưởng.
Định kỳ hàng tháng, kiểm tra đối chiếu doanh thu giữa phần mềm kế toán và hệ thống khai thuế điện tử nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp hóa đơn đã phát hành nhưng bị lỗi không lên hệ thống thuế điện tử.
6. Cung cấp số liệu tổng hợp hoặc chi tiết phục vụ cho công tác quyết toán Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu.