Công việc tập trung vào việc xử lý hóa đơn nhà cung cấp đúng hạn, kiểm soát thanh toán và đảm bảo ghi nhận chi phí chính xác giữa các pháp nhân.
Tiếp nhận và ghi nhận hóa đơn nhà cung cấp đầy đủ, chính xác trên hệ thống SAP Business One (SAP B1).
Thực hiện đối chiếu 3 bước (PO - GRPO - Invoice) theo quy trình mua hàng của công ty.
Theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp giữa các pháp nhân và thương hiệu.
Lập đề nghị thanh toán và hỗ trợ xử lý thanh toán theo quy trình của công ty.
Phối hợp với các phòng ban và nhà cung cấp để xử lý sai lệch hóa đơn hoặc thiếu chứng từ.
Hỗ trợ phòng Tài chính - Kế toán trong quy trình đóng sổ hàng tháng, bao gồm đối chiếu công nợ phải trả và lập bảng đối chiếu.
Lưu trữ và quản lý chứng từ công nợ phải trả
phục vụ kiểm toán và
kiểm soát nội bộ.