Kế Toán Mua Hàng

1. Quản lý đặt hàng:
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: Nhận thông tin đặt hàng từ các bộ phận liên quan, đảm bảo đơn hàng được đặt đúng số lượng và chất lượng yêu cầu.
Lựa chọn nhà cung cấp: Tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp, so sánh giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng để chọn ra nhà cung cấp phù hợp nhất.
Theo dõi tiến độ đơn hàng: Đảm bảo đơn hàng được giao đúng thời gian, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhận.
2. Quản lý chi phí:
Kiểm soát chi phí: Theo dõi, kiểm soát và tối ưu hóa chi phí liên quan đến việc mua sắm nguyên liệu và hàng hóa.
Lập báo cáo chi phí: Tổng hợp, phân tích và báo cáo chi phí định kỳ, đảm bảo các chi phí phát sinh đều được ghi nhận và giải trình một cách chính xác.
Quản lý hợp đồng: Lưu trữ và theo dõi các hợp đồng với nhà cung cấp, đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đúng quy định.
3. Đối chiếu và thanh toán:
Kiểm tra hóa đơn: Xác nhận tính hợp lệ của hóa đơn và chứng từ liên quan trước khi tiến hành thanh toán.
Lập lệnh thanh toán: Thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và đúng số tiền.
4. Hỗ trợ tài chính:
Hỗ trợ lập ngân sách: Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và quản lý ngân sách mua sắm nguyên liệu.
Phân tích tài chính: Hỗ trợ phân tích các dữ liệu tài chính để đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động.
5. Quản lý hàng tồn kho:
Theo dõi hàng tồn kho: Đảm bảo các nguyên liệu luôn đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa không cần thiết.
Lập kế hoạch mua hàng: Dựa trên dự báo nhu cầu để lập kế hoạch mua hàng phù hợp, đảm bảo nguồn cung ổn định.