Kế Toán Mua Hàng

- Lập kế hoạch đặt vật tư để phù hợp với tình hình SXKD của công ty
- Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp:
- Thực hiện tìm kiếm, thẩm định năng lực của các nhà cung cấp
- Hoàn thiện hồ sơ làm việc với các nhà cung cấp
- Lên đơn đặt hàng gửi cho các nhà cung cấp
- Theo dõi tiến độ hàng về để đảm bảo đúng thời hạn so với đơn hàng
- Kiểm soát chất lượng, số lượng hàng về so với đơn hàng và có thông báo kịp thời đến nhà cung cấp
- Cập nhật giá thị trường về hàng hóa dịch vụ trong nước.
- Cập nhật bảng giá nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Định kỳ kiểm tra chéo để tối ưu chi phí mua
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ mua vào
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán: giá mua, phân bổ CP mua, chiết khấu mua hàng, TSCĐ - CCDC - CPTT
- Lập - kiểm soát kế hoạch thanh toán nhà cung cấp
- Kiểm tra, theo dõi công nợ phải trả và tình hình thanh toán nợ đến hạn. Đối chiếu công nợ định kỳ
- Định kỳ, kiểm tra - lập - phân tích các báo cáo liên quan đến mua hàng, công nợ phải trả
- Đề xuất các phương án xử lý cho các phát sinh hoặc cải tiến công việc
- Quản lý hợp đồng, PO mua hàng hóa dịch vụ, hóa đơn, chứng từ, phiếu nhập kho theo quy định.
- Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê hàng hóa tại kho.