Nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban.
Tiến hành tìm Nhà cung cấp: Check giá, chất lượng hàng hóa, tiến độ
giao hàng, công nợ... phù hợp (ít nhất 3 NCC), trình duyệt 01 trong 03 nhà được chọn.
Lập hợp đồng, rõ ràng các điều khoản: Đơn giá, chất lượng, tiến độ giao hàng, thanh toán,...và trình ký.
Tạo hồ sơ lên hệ thống, chuyển phòng ban liên quan xử lý điều khoản thanh toán đợt 1.
Đốc thúc, theo dõi tiến độ giao hàng, chất lượng hàng hóa khi nhận hàng. Xử lý đổi trả nếu có, bàn giao hàng hóa cho Phòng ban liên quan.
Thanh lý hợp đồng: Tập hợp đủ báo giá, hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán... để chuyển P. Kế toán, quyết toán đơn hàng và lưu trữ hồ sơ.
Báo cáo định kỳ: Báo cáo công nợ, báo cáo tổng hợp đơn hàng phụ trách
Các công việc hỗ trợ khác do trưởng phòng phân công.