- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận kinh doanh. Lập kế hoạch mua sắm dựa trên nhu cầu sản xuất, kinh doanh và ngân sách; tuân thủ theo định hướng của chiến lược mua hàng của
Trưởng phòng Mua hàng đã yêu cầu.
- Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả, nguồn cung, thông tin thị trường của ngành hàng phụ trách... báo cáo lại cho Trưởng phòng theo tuần/tháng/quý/năm, cập nhập thông tin thường xuyên cho phòng kinh doanh.
- Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới, thẩm định năng lực, so sánh và lựa chọn NCC phù hợp theo yêu cầu kinh doanh của công ty.
- Đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian
giao hàng và các điều kiện khác tuân theo: quy định và chính sách của quy trình mua hàng; chính sách nhập khẩu, thuế quan, quy định hải quan để tránh rủi ro pháp lý.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với phòng XNK để làm thủ tục hải quan, điều phối hàng về theo đúng lịch trình đã chốt với NCC.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh đến đơn hàng: hàng lỗi, sai lệch số lượng, giao hàng chậm trễ...
- Phối hợp với phòng XNK để thanh toán cho NCC, quản lý hồ sơ, chứng từ mua hàng theo quy định Công ty.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với NCC. Định kỳ đánh giá hiệu suất của NCC theo quy trình mua hàng để duy trì chất lượng và dịch vụ tốt nhất
- Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa chi phí và ngân sách mua hàng của ngành hàng phụ trách. Đề xuất các biện pháp giảm chi phí mua hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của ngành hàng.
- Kiểm soát rủi ro trong mua hàng: biến động giá cả, thiếu hụt nguồn cung và chất lượng hàng hóa.
- Lập báo cáo định kỳ về hoạt động mua hàng, chi phí mua hàng, tình hình đơn hà[protected info] yêu cầu của trường phòng.
- Lập báo cáo định kỳ đánh giá hiệu suất KPI đã được phân bổ theo ngành hàng phụ trách.