Chuyên Viên Mua Hàng

2.1. Tiếp nhận & kiểm tra đề xuất mua hàng
Tiếp nhận đề xuất mua hàng từ các đơn vị qua email, đảm bảo đầy đủ thông tin: tên hàng, số lượng, tiêu chuẩn/chất lượng, thời gian cần hàng.
Kiểm tra tính hợp lý của đề xuất, khả năng điều chuyển nội bộ (nếu có) và báo cáo Trưởng phòng Cung ứng.
2.2. Tìm kiếm & đánh giá nhà cung cấp
Liên hệ các nhà cung cấp hiện hữu, đồng thời tìm kiếm và phát triển nhà cung cấp mới.
Thu thập, so sánh báo giá về giá cả, chất lượng, điều kiện giao hàng, chiết khấu và các điều kiện thương mại khác.
Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và báo cáo Trưởng phòng Cung ứng phê duyệt.
2.3. Xác nhận thông tin mua hàng
Phối hợp với đơn vị đề xuất để chốt lại thông tin sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, giá cả và nhà cung cấp trước khi trình duyệt mua hàng.
2.4. Đàm phán & quản lý hợp đồng
Đàm phán các điều khoản hợp đồng: giá, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, bảo hành (nếu có).
Kiểm tra nội dung hợp đồng do NCC gửi (sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn, điều khoản thanh toán...) và phối hợp Phòng Pháp chế rà soát trước khi ký kết. 2
.5. Theo dõi & giám sát giao hàng
Gửi hợp đồng/đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
Theo dõi, đôn đốc tiến độ giao hàng, đảm bảo đúng thời gian, số lượng, chủng loại và yêu cầu đã cam kết.
2.6. Thanh toán & hồ sơ
Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ chứng từ cho bộ phận kế toán/thanh toán theo đúng điều khoản hợp đồng.
Lưu trữ hồ sơ mua hàng: đơn đặt hàng, hợp đồng (bản mềm