Kế Toán Công Nợ

- Kiểm tra các chứng từ trước khi phát hành hoá đơn theo quy định Công ty và Nhà nước ban hành.
- Định khoản và phân loại chứng từ theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Đóng, lưu trữ, bảo quản chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự thời gian.
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
- Hàng ngày đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng, đối chiếu doanh thu (bán hàng và cung cấp dịch vụ, ...) với BP Kinh doanh.
- Lập kế hoạch thu hồi công nợ, đảm bảo không để nợ đọng, nợ khó đòi.
- Căn cứ theo hóa đơn chứng từ đầu ra (bán hàng và cung cấp dịch vụ ,...) do BP KD nhập số liệu vào phần mềm bán hàng hoặc gửi cho Kế toán. Hàng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu) cho Kế toán trưởng
- Kiểm tra và củng cố hồ sơ, chứng từ phù hợp với quy định của Pháp luật và Quy định Công ty