Kế Toán Quản Lý Chiết Khấu

1. Quản lý Rebate và Chính sách từ Nhà cung cấp
Theo dõi hợp đồng thương mại/biên bản/thỏa thuận: Tiếp nhận, phân tích các điều khoản kinh tế trong hợp đồng/biên bản/thỏa thuận liên quan đến các chương trình chiết khấu với Nhà cung cấp (NCC).
Lưu trữ và thiết lập cơ chế tính rebate (lũy tiến, cố định, theo ngành hàng hoặc mã SKU).
Định kỳ đối soát sản lượng, giá trị mua hàng thực tế với dữ liệu ngành hàng/ sale admin/ marketing tính theo từng chương trình NCC để tính toán số tiền rebate công ty được hưởng (Rebate tháng, quý, năm).
Theo dõi việc NCC phát hành hóa đơn giảm giá/chiết khấu hoặc cấn trừ tiền thưởng rebate vào công nợ phải trả. Lập biên bản đối chiếu công nợ rebate rõ ràng cho từng kỳ kinh doanh.
2. Quản lý Rebate và Khuyến mãi cho khách hàng
Tính toán, xử lý đối soát theo file ngành hàng/ sale admin/ marketing về tiền thưởng đạt doanh số, thưởng thanh toán đúng hạn, thưởng mở điểm bán mới... các khoản chi phí chiết khấu/rebate công ty phải thanh toán theo chi tiết từng đơn hàng/ tháng/ quý/ năm.
Lập thông báo chi trả thưởng, phối hợp kinh doanh ký biên bản cấn trừ công nợ phải thu của khách hàng.
3. Xuất hóa đơn chương trình khuyến mại, hóa đơn điều chỉnh giảm giá theo quy định và hạch toán vào hệ thống phần mềm kế toán
4. Lập báo cáo, thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan
Kiểm tra tính hợp pháp của chương trình khuyến mãi (văn bản thông báo/đăng ký với Bộ Công thương hoặc Sở Công thương). Lưu trữ hồ sơ chương trình, danh sách khách hàng trúng thưởng/nhận quà để làm căn cứ giải trình.
Lập báo cáo định kỳ (Tuần/Tháng/Quý): Báo cáo sử dụng ngân sách khuyến mãi, Báo cáo công nợ rebate quá hạn chưa thu/chưa trả...