Kế Toán Tổng Hợp

- Xuất hóa đơn bán ra, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn & hạch toán vào phần mềm đúng tài khoản
- Phân biệt được TSCĐ, CCDC, Chi phí trích trước, đưa các khoản doanh thu, chi phí vào đúng tài khoản
- Nhận diện được hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn đã hủy, biết cách xử lý hóa đơn MV-BR khi gặp hóa đơn sai sót
- Hướng dẫn KH cách thức thanh toán phù hợp để được đưa chi phí vào chi phí hợp lý. Trường hợp là DT thì hướng dẫn KH để tư vấn cho Bên mua hàng TT đúng hình thức để bên MH được ghi nhận chi phí hợp lý
- Hạch toán đúng tài khoản, đúng đối tượng, khớp số dư đầu kỳ, cuối kỳ với sao kê
- Check NH trên bảng cân đối tài khoản khớp số dư đầu kỳ & cuối kỳ
- Nhận diện các khoản doanh thu bất thường báo với quản lý để cảnh báo khách hàng
Khi nào dùng tiền mặt thanh toán/nhận tiền) được đưa vào Chi phí hợp lý của Doanh nghiệp
- Ghi tăng ban đầu & phân bổ hàng kỳ
- Hạch toán tiền lương vào đúng các khoản mục chi phí phù hợp với từng phòng ban
- Xem được C12, Nếu có sai sót xác định được nguyên nhân & đưa ra phương án xử lý
- Hạch toán đúng công nợ Phải thu - phải trả với từng đối tượng
Lập bảng kê mua vào - bán ra & check giữa dữ liệu trên PM với dữ liệu TCT
Lên tờ khai thuế GTGT
Từ dữ liệu bảng lương lên bảng TH lương & lên tờ khai thuế TNCN
Nộp tờ khai & lập GNT trên hệ thống thuế
- Nhắc KH bổ sung hóa đơn, chứng từ, hợp đồng còn thiếu
- Xác nhận công nợ phải thu, phải trả với KH
- Thông báo các khoản tiền thuế được khấu trừ/phải nộp
- Trao đổi các vấn đề liên quan đến hóa đơn bán ra - hóa đơn mua vào
- Thông báo gửi thuế, cơ quan ban ngành
- Biết cách xem hợp đồng kinh tế