Kiểm Soát Nội Bộ

Kiểm soát tuân thủ quy trình, quy định
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định của Công ty tại cửa hàng, kho và các phòng ban liên quan.
Phát hiện các trường hợp vi phạm, sai lệch hoặc thực hiện không đúng quy định; xác minh nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.
Theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, đảm bảo các sai phạm được xử lý triệt để, hạn chế tái diễn.
Phối hợp với các phòng ban đánh giá hiệu quả thực thi quy trình và nhận diện các rủi ro trong hoạt động vận hành.
Kiểm soát quy trình xuất - nhập - tồn hàng hóa
Kiểm soát việc thực hiện quy trình nhập hàng, xuất hàng, điều chuyển và kiểm kê hàng hóa tại kho, cửa hàng.
Đối chiếu số liệu hàng hóa thực tế với chứng từ và dữ liệu trên hệ thống; phát hiện, xác minh các trường hợp chênh lệch, thất thoát hoặc bất thường.
Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao nhận, bảo quản, luân chuyển hàng hóa và xử lý hàng hỏng, hàng lỗi.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục đối với các sai lệch phát sinh.
Kiểm soát chất lượng hàng hóa
Kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định của Công ty.
Giám sát việc tiếp nhận, phân loại, bảo quản và luân chuyển hàng hóa, đặc biệt đối với hàng thực phẩm tươi sống.
Phát hiện các trường hợp hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, sai quy cách, không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty.
Đề xuất biện pháp xử lý, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng hàng hóa.
Kiểm soát tính chính xác của chứng từ
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và chính xác của chứng từ liên quan đến hoạt động xuất - nhập - tồn hàng hóa.
Đối chiếu chứng từ với dữ liệu hệ thống và tình hình thực tế; xác minh các trường hợp sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường.
Phát hiện các rủi ro liên quan đến ghi nhận số liệu, luân chuyển chứng từ và thực hiện quy trình nghiệp vụ.
Phối hợp với Kho, Kế toán, Mua hàng và các bộ phận liên quan để xử lý sai lệch, đảm bảo dữ liệu chính xác và minh bạch.
Kiểm soát camera và xác minh sự việc
Tổ chức kiểm tra, rà soát camera theo kế hoạch hoặc khi phát sinh dấu hiệu bất thường, sự cố và yêu cầu xác minh.
Phân tích hình ảnh camera để xác minh việc tuân thủ quy trình giao nhận, bảo quản, xuất - nhập hàng hóa và các hoạt động liên quan.
Tổng hợp bằng chứng, lập báo cáo xác minh và đề xuất phương án xử lý đối với các vụ việc phát hiện.
Chủ động nhận diện các điểm yếu trong công tác giám sát và đề xuất phương án tăng cường kiểm soát.
Cải tiến quy trình và quản lý nhóm
Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và báo cáo kết quả kiểm soát.
Phân tích các lỗi vi phạm thường xuyên, xác định nguyên nhân gốc rễ và đề xuất biện pháp phòng ngừa.
Chủ động đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, quy định và phương pháp kiểm soát theo hướng tối ưu, khả thi và phù hợp với thực tế vận hành.
Báo cáo kịp thời các rủi ro nghiêm trọng, dấu hiệu gian lận, thất thoát hoặc các vấn đề vượt thẩm quyền cho cấp quản lý.