- Tiếp nhận vật tư theo Phiếu giao hàng, Đơn đặt hàng và các chứng từ liên quan.
- Kiểm tra số lượng, tình trạng bao bì, nhãn nhận diện, quy cách, mã vật tư trước khi nhập kho.
- Phối hợp với Bộ phận Mua hàng, Bảo trì và QA khi phát hiện sai lệch hoặc hàng không phù hợp.
- Chỉ thực hiện cấp phát khi có Phiếu yêu cầu và phiếu xuất đã được phê duyệt.
- Đảm bảo cấp đúng mã hàng, đúng số lượng, đúng đối tượng sử dụng và đúng thời gian.
- Theo dõi việc hoàn trả công cụ dụng cụ, vật tư còn dư sau bảo trì hoặc dự án.
- Cập nhật đầy đủ dữ liệu xuất kho trên hệ thống.
- Sắp xếp vật tư theo khu vực, mã vật tư, chủng loại và sơ đồ kho đã được phê duyệt.
- Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp nhằm tránh hư hỏng, rỉ sét, biến dạng hoặc thất lạc.
- Thực hiện nguyên tắc FIFO đối với vật tư tiêu hao; áp dụng FEFO đối với vật tư có hạn sử dụng.
- Duy trì nhận diện vật tư, biển tên, nhãn và trạng thái rõ ràng.
- Thực hiện 5S và vệ sinh kho theo kế hoạch.
- Thực hiện kiểm kê định kỳ, kiểm kê chu kỳ và kiểm kê đột xuất.
- Đối chiếu giữa thực tế và hệ thống với
kế toán kho.
- Thực hiện đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
