Sản phẩm mua: Hàng hoá (liên quan đến cơ khí) + Dịch vụ (gia công ngoài, gói đào tạo,...)
1. Tiếp nhận yêu cầu mua vật tư từ các đơn vị có nhu cầu trong công ty:
Phối hợp
thủ kho kiểm tra hàng tồn kho để có những thông tin chính xác cho đơn vị sử dụng.
Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ rồi áp dụng theo quy trình mua hàng hóa.
Tiến hành đặt hàng (Soạn đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng kinh tế) và theo dõi nhận hàng.
Phối hợp đơn vị sử dụng, phòng kỹ thuật tiến hành nghiệm thu hàng hóa trước khi làm thủ tục nhập kho (phản hồi trả hàng nếu không đạt yêu cầu).
2. Công tác thanh toán:
Tập hợp chứng từ liên quan đến đơn hàng, trình ký duyệt hồ sơ thanh toán và phối hợp với phòng Kế toán - Tài chính thanh toán tiền mua hàng cho Nhà cung cấp.
Tiếp nhận thông tin về chất lượng sản phẩm từ đơn vị sử dụng, theo dõi chất lượng, và liên hệ Nhà cung cấp bảo hành sản phẩm nếu xuất hiện hư hỏng trong thời gian bảo hành
3. Các công việc theo kế hoạch, định kỳ:
Phối hợp đơn vị sử dụng, phòng kỹ thuật xây dựng định mức vật tư, đưa ra những khuyến cáo trong việc sử dụng và bảo quản vật tư
Công tác báo cáo tình hình mua hàng hóa, dịch vụ
4. Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý
