1.Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp.
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận.
- Tìm kiếm nhà cung cấp có để có thể đáp ứng đơn hàng.
- Đánh giá năng lực nhà cung cấp về khả năng cấp hàng, thời gian tiến độ
giao hàng, chất lượng, giá cả, mẫu mã sản phẩm lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp mới để bổ sung hoặc thay thế nhà cung cấp cũ để đảm bảo nguồn hàng và giá cả hàng hóa là tốt nhất.
2. Nhận đơn hàng, quản lý đơn hàng.
- Tiếp nhận đề nghị mua hàng từ bộ phận kế hoạch, bộ phận liên quan.
- Lập kế hoạch mua hàng theo số lượng, chủng loại, giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.
3. Đàm phán, ký kết, quản lý, theo dõi hợp đồng mùa hàng.
- Tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng mua hàng/ đơn đặt hàng.
- Quản lý theo dõi tiến độ sản xuất của nhà cung cấp.
4. Phối hợp với các bộ phận liên quan để
giao nhận hàng hóa, kiểm tra hàng hóa.
- Thông báo tiến độ hàng hóa cho các bộ phận liên quan như kế hoạch, kho.
- Kết hợp với bộ phận QC, bộ phận kho, để đánh giá kiểm tra, nhập kho và hoàn thiện báo cáo hàng nhập về chủng loại, chất lượng, số lượng so với đơn đặt hàng
- Lập báo cáo hàng lỗi, thừa thiếu gửi đối tác, kết hợp với kế toán làm xác nhận công nợ với đối tác.
5. Xử lý khiếu nại NCC
- Gửi yêu cầu khiếu nại cho NCC.
- Đàm phán phương án xử lý lỗi tối ưu nhất.
- Theo dõi tiến độ xử lý hàng lỗi NCC.
6. Đánh giá định kỳ NCC
- Đánh giá định kỳ NCC
- Đề xuất duy trì các NCC phù hợp/ loại bỏ NCC không phù hợp.
7. Công việc khác
- Theo yêu cầu TP, BGĐ